【课程背景】

       2014年来，税制改革不断推进，各项企业所得税政策陆续出台，执法环境日趋严格，纳税人面临的涉税风险也随之与日俱增；

       新企业所得税年度纳税申报表（2014年版）已经于11月17日正式发布，将原本的12张报表改为41张报表，新申报表在设计理念、编制体例、格式、数量、逻辑关系、填报说明等方面都发生了“翻天覆地”的变化，纳税人申报信息更全更细，编报难度骤增，风险责任空前增加。企业所得税所有涉税问题、包括税基的确认、优惠政策如何充分享受、纳税调整等事项，都要通过纳税申报表来完成，其重要性不言而喻。企业所得税纳税申报表是征纳双方沟通涉税问题的桥梁和纽带，变化大、操作性强、要求高，填报质量如何将对企业涉税利益、涉税风险都有重大影响。怎样掌握41个总分表序列、报表结构和逻辑关系等等？为此泽华教育集团、广东纳税人学会将于2014年12月18日在广州举办《2014年企业所得税新纳税申报表重大变化及表间关系解读与填报技巧》精品讲座。本次培训我们特别邀请了国内这方面的顶尖专家、“新纳税申报表设计修订者之一”王老师为您全面解析新纳税申报表背后的故事，全面展示新申报表的填表方法，将8万字的填表说明中的精华浓缩到一天的精品课程中，帮助企业全面把握新纳税申报表的框架结构。

        另外，企业所得税的申报是建立在具体业务的基础上的，该课程从纳税人实务操作入手，针对新企业所得税年度纳税申报表从会计处理角度就一些报表填报难点给予深层次重点解析，各风险点的化解等，以帮助财税人员迅速掌握新纳税申报表的填报技巧，重点突出实务操作。

       再就是本课程最后会就2014年企业所得税汇算清缴中遇到的一系列税收法规以及热点、难点、争议问题、税务稽查工作中容易产生的风险点，归纳政策、分析法理，从中寻找解决问题的方法和技巧，给大家做一个客观的重点解析。

       本课程内容新颖，由浅入深，融会贯通，一定会让您不虚此行，请大家抓紧时间报名参会！

【会议时间】

    2014年12月18日（周四）上午9:00-12:00  下午13:30-17:00

【会议地点】

    广州天河区丽柏国际大酒店8楼国际会议中心木棉厅（★★★★★）（广州市天河区龙口东横街28号）

【联系方式】

     电  话：020-28928668/8686  400-0013-998    传真：020—85263521

  联系人：张老师   李老师   谢老师         

  广东纳税人学会网址：www.nsrxh.com    电子邮箱：zhcs268@126.com

【参会对象】

    各企业财务总监、财务经理、税务经理、税务主管、主办会计、税务会计等；

【课程特点】

1.权威解析：国内实战派顶尖财税专家深度解析，传递所得税申报表设计的最权威的声音；

2.紧扣实际：讲解最新填报技巧，传递第一手的信息，让企业能够尽快掌握和熟练运用这些新方法，从而降低税务成本和风险；

3.高屋建瓴：从设计事项、框架结构、填报方法、注意事项逐步入手，助您快速掌握41张新纳税申报表，系统解决企业汇算清缴难题。

4、操作与化解风险结合 申报表的编制与化解涉税风险相结合

【主讲专家】

广东王老师  国内顶尖财税专家；广东本土实战派财税专家；国家税务总局师资库讲师成员，注册会计师、国际注册内审师、注册税务师，注册资产评估师，企业财务内训专家，广东省国税局、深圳私募股权协会、广东纳税人学会、深圳市物流与供应链管理协会等多家培训机构、行业协会特聘讲师。中国会计视野、中国税务报等多家综合财税论坛资深答疑专家及版主；和多家证券公司、基金公司合作，参与多起上市公司限售股减持税收筹划；在企业从事财税管理实务工作26年多，曾任大型外资企业、民营企业财务总监、财务总经理，具有丰富的财税理论和实操工作经验。现任广东某知名财税集团副总裁、某知名税务师事务所合伙人。

擅长领域：企业财税规划、个税筹划、股权转让纳税规划、出口退税规划等等。

曾服务过的企业：首善财富集团、和记黄埔、东方今典基金、劲力集团、天虹集团、上海金茂集团、深圳农村商业银行、贵州中泓能源集团、怡亚通集团、厦门方华集团、恒大地产集团、汇联投资集团、红荔湾投资集团、沃德财务集团等。

【课程大纲】

一、新修订的纳税申报表设计背景

二、新修订的纳税申报表重大变化、表间关系及填报技巧、风险点化解

     ............(详细大纲请来电020-2892866索取)
     4、收入明细表的变化点、填报技巧及注意事项、风险点化解

     5、成本明细表的变化点、填报技巧及注意事项、风险点化解

     6、期间费用报表变化大、金融企业应如何把握

     7、“资产类调整项目表”的填报方式及风险点的化解

     8、“特殊事项类调整项目表”的填报方式及风险点的化解

     9、“税收优惠待遇类调整项目表”的填报方式及风险点的化解

     10、新纳税申报表的组成及主附表之间的关系

     11、实例重点讲解如何填列纳税调整项目明细表的14张附表及梳理相关政策与风险点化解

   12、各张新纳税申报表的具体填报技巧及注意要点、风险点化解

   13、享受优惠政策关键企业是否符合文件规定的条件，税务机关不再审核企业资料，企业如何把握好政策

  14、境外所得税收抵免明细表难点简介

  15、企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表填列及相关政策、风险点化解方法

三、影响2014年度企业所得税汇算清缴的新政解析

1、税务行政审批制度改革

2、小型微利企业所得税优惠政策

3、商业零售企业存货损失税前扣除

4、企业因国务院决定事项形成的资产损失税前扣除

5、企业所得税应纳税所得额若干问题

6、房地产开发企业成本对象管理问题

7、固定资产加速折旧企业所得税政策

四、新纳税申报表填报问题、涉税问题现场答疑及互动交流

 

【收费说明】

单次2300元/人，（含资料费、场地活动费、午餐、茶歇等费用)，广东纳税人学会会员凭会员卡免费。代订酒店，住宿费用自理。加入广东纳税人学会会员9900元/年•人。  

☆银卡会员39800元/年 （相当于5个9900元的普通会员待遇）      

☆金卡会员59800元/年 （相当于8个9900元的普通会员待遇）

☆钻石卡会员99800元/年（相当于13个9900元的普通会员待遇）

☆至尊卡会员20万元/年 （相当于26个9900元的普通会员待遇）      

（详见广东纳税人学会2014年培训说明彩册）

参会酒店地图：

酒店坐落于广州中心商务区——天河区，毗邻城央CBD核心地段，天河天娱广场、中山三院、摩登百货、天河电脑城等，地铁3号线岗顶站A出口，BRT岗顶站，步行约5分钟左右，-距离广州东站约3.4公里，打车约5分钟。